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采购模块快速应用

2014-03-18 17:00:22   来源:
浏览数:2042

 本节会谈及到采购管理的一般流程。主要包括采购订单、采购收货单的生成与查询,以及分析这些单据的生成对付款单和应付款报表的影响。
    操作的流程为:采购订单—采购收货单—付款单—应付款报表。
   
    为了方便理解,我们以下面的例子来学习。
    A公司需更新设备,向太平洋百货采购5台台式电脑,2台空调,1台微波炉。具体数据如下: 

 

 一、采购订单操作
    功能位置:采购管理—采购订单—增加—输入订单信息。
    操作步骤:
    1、填写单头
       录入下单日期(系统默认当天,可修改)、供应商编码(或进入到供应商查询功能选择供应商编码),系统会自动把供应商的资料自动显示出来,可根据实际修改采购员和交易货币币种;
    2、填写单行明细
       在明细列表的第一列中录入货物编码(或进入到货物查询功能选择货物编码)后系统会将货物编码对应的名称、计量单位、默认采购单价列出(若没有单价,需手工输入);
    3、在明细行中录入本次采购的数量、需求日期、备注等;
    4、完成后点击“保存”。
    完成后如图4.1。保存后,这张采购订单的状态是“未审核”表示这张订单向上级申请了,但未经过相关部门审批。
    确认采购订单信息无误后,点击工具栏上的按钮,表示对订单的审核完成。

二、采购订单查询

    功能位置:采购管理—采购订单明细—输入查询信息。
    操作步骤:
   

三、采购收货单增加
    功能位置:采购管理—采购收货单。
    1、点击“增加”;点击供应商编码右边的 ... 按钮,选择供应商编码,如图;  

 2、点击菜单栏上的“工具”—“据采购订单生成收货单”,系统会自动转到“据采购订单生成收货单界面”; 
    3、进入生成界面后点击查询,供应商相关的采购订单就会全部显示在明细表中; 
    4、选择采购订单,点击存盘,如图;

 5、系统会自动根据采购订单生成采购收货单,如图

 6、点击按钮,表示采购收货成功。

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